4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
37
Data de Lançamento: 22/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
437,50
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
250/000-2015       
437,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS NA NF 1904 - 125000,00
Vl.Total:
437,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
254/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 242 - 4313,85
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
256/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1774 - 22458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,56
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
257/000-2015       
85,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2878 - 2592,60
Vl.Total:
85,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
259/000-2015       
23,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2877 - 712,00
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
260/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 247 - 47336,09
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,97
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
261/000-2015       
42,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2879 - 1302,00
Vl.Total:
42,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,74
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
262/000-2015       
75,74
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4581 - 4400,00
Vl.Total:
75,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.722,53
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.722,53
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
266/000-2015       
1.722,53
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 98.430,38
Vl.Total:
1.722,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
2.136,65
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
267/000-2015       
2.136,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 188 - R$ 61047,24
Vl.Total:
2.136,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3141/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
268/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
23 DE JULHO DE 2014 NA AVENIDA CASPER LÍBERO, 134 EM SÃO PAULO/SP, COM O VEÍCULO FIAT DUCATO 
PLACA DBA 9451 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,21
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
269/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1781 - 22458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.810,56
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
270/000-2015       
1.810,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
-1.810,56
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
270/000-2015 - 01
-1.810,56
Item:
1 - Anulação da Nota nº 270/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
271/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
272/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 731 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
273/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 730 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
274/000-2015       
19,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 733 - 1810,56
Vl.Total:
19,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
556,38
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
275/000-2015       
556,38
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 729 - 5058,00
Vl.Total:
556,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
84,21
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
276/000-2015       
84,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 728 - 7655,70
Vl.Total:
84,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13,55
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
277/000-2015       
13,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 726 - 123,15
Vl.Total:
13,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
278/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 250 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
279/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 251 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
737,10
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
280/000-2015       
737,10
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 70200,00
Vl.Total:
737,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.441,17
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
281/000-2015       
5.441,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 262 - 518206,94
Vl.Total:
5.441,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
327,60
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
282/000-2015       
327,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 31200,00
Vl.Total:
327,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,58
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
283/000-2015       
204,58
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 513 - R$ 16700,00
Vl.Total:
204,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
741,97
0,00
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
284/000-2015       
741,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 165 - R$ 21199,14
Vl.Total:
741,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.730,50
0,00
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
285/000-2015       
1.730,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 164 - R$ 49442,85
Vl.Total:
1.730,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
7.359,00
0,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
286/000-2015       
7.359,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 702 - R$ 420514,33
Vl.Total:
7.359,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
438,65
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
287/000-2015       
438,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1409 - R$ 9969,31
Vl.Total:
438,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
57,57
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
288/000-2015       
57,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1408 - R$ 1308,36
Vl.Total:
57,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.235,67
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
289/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1407 - R$ 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.857,44
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015       
2.857,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
Vl.Total:
2.857,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.011,32
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/002-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
15,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
31,92
SV
28,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
257,58
SV
106,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
27,54
SV
17,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
319,14
SV
197,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
9,72
SV
6,0000
1,10
8 - EXAME DE CREATININA
4,40
SV
4,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
271,50
SV
25,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
4,86
11 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
1,21
12 - EXAME DE BILIRRUBINAS
3,63
SV
3,0000
8,10
13 - EXAME DE CKMB
8,10
SV
1,0000
2,43
14 - EXAME DE DHL
2,43
SV
1,0000
1,29
15 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
1.695,36
323
298/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - A SERVIÇO DE TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL - MARÇO/2015 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.695,36
Un.:
KG
Quantidade:
291,8000
5,81
621,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/015-2015       
621,66
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
621,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,69
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/020-2015       
1,69
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/003-2015       
544,86
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
544,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.313,85
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/003-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.954,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/005-2015       
1.954,44
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.954,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
16.311,60
551
469/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.311,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.311,60
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
269.499,36
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.336,08
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/003-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.
Vl.Total:
4.336,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
5.907,69
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/002-2015       
607,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do 
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
5.907,69
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7200
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
232,86
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/019-2015       
232,86
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
232,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
357,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/020-2015       
357,98
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
357,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.370,30
528
910/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.370,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.338,05
528
915/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.338,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.338,05
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.402,60
528
916/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.402,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.402,60
80,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
80,46
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/006-2015       
80,46
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.345,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
1050/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
7.101,50
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
1051/000-2015       
5,31
Item:
1 - Alcool etílico 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - MEGA
Vl.Total:
3.451,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
73,00
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED
730,00
UN
10,0000
73,00
3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED
730,00
UN
10,0000
73,00
4 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Deverá possuir certificação do  Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - 
ACCUMED - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO 
2.190,00
UN
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.649,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
313
1055/000-2015       
0,25
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,27
2 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação 
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, 
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel 
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os 
dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de 
validade) em local de fácil visibilidade. .Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra, Embalados individualmente. - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
399,00
UN
1.500,0000
98.430,38
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
98.430,38
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1210/001-2015       
194.705,08
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - Referente a 
contratação de empresa para execução e realização dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 
01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato e Repasse nº 
0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro 
Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 0373.555-89/2011/MINISTERIO 
DO TURISMO/CAIXA, no Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
98.430,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5100
63,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
63,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
37,2400
53,55
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURIDICO
Vl.Total:
53,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
31,5000
2.008,55
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.008,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.181,5000
2.864,50
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
2.864,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.685,0000
55,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS
Vl.Total:
55,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
32,7600
24,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - TRANSITO
Vl.Total:
24,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,2900
25,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,7100
13,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
239,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
239,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
141,0000
462,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
462,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
272,0000
53,55
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
Vl.Total:
53,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
31,5000
25,50
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/003-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
25,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
154,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/002-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF - SAUDE
Vl.Total:
154,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
91,0000
328,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
1293/000-2015       
0,45
Item:
1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final 
24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA -SECRETARIA 
MUNIC DE ASSIST DESEN SOCIAL ECON SOLIDÁRIA
Vl.Total:
328,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
730,0000
2.735,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
1317/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
145,00
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA  BASE NYLON - PARA 
USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624.074-5 CEF - SAÚDE
435,00
UN
3,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/002-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,50
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1544/001-2015       
0,35
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
Marca: LASER AZUL - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
1.030,67
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1546/001-2015       
0,04
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: 
LAMEDID / ANHUI
Vl.Total:
74,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.725,0000
0,20
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Marca: LAMEDID / SURU - Referente 
a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
956,32
UN
4.825,0000
40,25
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1548/001-2015       
2,15
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra).. espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, 
extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, 
largura entre 1,4 e 1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. 
Pacote com 100 unidades
Vl.Total:
32,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
0,40
2 - COLETOR DE URINA. - Marca: URO-TAYLOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
8,00
UN
20,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
2.360,12
323
1608/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
833,15
KG
143,4000
5,81
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
8.615,17
323
1608/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
7.088,20
KG
1.220,0000
5,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
435,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan.
120,00
UN
2,0000
65,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
195,00
UN
3,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.150,15
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1632/000-2015       
12,00
Item:
1 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
12,00
2 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
3 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
0,12
4 - AGULHA PARA BORDAR PEDRAS - N°07 - AQUARELA
3,60
UN
30,0000
3,15
5 - ALFINETE DE CABEÇA N°30 X 0,65MM - 50GR - AQUARELA
47,25
CX
15,0000
2,50
6 - ELÁSTICO - 0,5CM DE LARGURA - S. JOSE
247,50
MT
99,0000
6,25
7 - ELÁSTICO - 5CM DE LARGURA - S. JOSE
125,00
MT
20,0000
5,80
8 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - MRTA
69,60
RL
12,0000
5,80
9 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
63,80
RL
11,0000
6,10
10 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
36,60
RL
6,0000
8,48
11 - LINHA DE CROCHÊ - BRANCO,  COM 1000MT - CIRCULO
169,60
UN
20,0000
2,78
12 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
13 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
14 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
15 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
16 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
17 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - CHERRY - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
83,40
UN
30,0000
6.043,90
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1633/000-2015       
11,89
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA  - COTEX
Vl.Total:
1.189,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
100,0000
11,89
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA,  1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,18
5 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
6 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
7 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
8 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
9 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
10 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
11 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIP
60,00
UN
20,0000
2,30
13 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
2,30
14 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
12,00
15 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
16 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
17 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
240,00
PCT
20,0000
2.136,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1634/000-2015       
3,61
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
MARFIN
Vl.Total:
1.083,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
3,51
2 - PANO DE PRATO BRANCO - LIMPANO - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 
29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.053,00
MT
300,0000
2.422,58
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1635/000-2015       
2,80
Item:
1 - FITA METRICA - SPTWK
Vl.Total:
42,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,78
2 - DESMANCHADOR DE COSTURA - SPTWK
56,70
UN
15,0000
0,26
3 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
4 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
5 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
6 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
7 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - SPTWK
5,20
UN
20,0000
0,60
8 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - SPTWK
31,20
UN
52,0000
0,36
9 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
10 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
11 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
12 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
13 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
11,89
14 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - COTEX
856,08
MT
72,0000
11,89
15 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS 
OFICINAS DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.189,00
MT
100,0000
3.051,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
1638/000-2015       
1,13
Item:
1 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo 
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e 
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - CONDOR 
- PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.051,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.700,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
228,72
766
1647/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
228,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,72
660,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE 
180,00
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
1.080,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE 
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
360,00
UN
6,0000
130,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/001-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM 
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
195,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/002-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM 
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3.798,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/001-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
2.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
85,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.581,00
SV
186,0000
599,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1687/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
42,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
61,50
UN
30,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - QUALY
339,50
KG
50,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA - PARA ATENDER AO EE MEDIO EJA - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, 
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
156,00
UN
60,0000
653,40
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
653,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1691/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - QUALY
Vl.Total:
407,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO AEE - AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 BB - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
4.765,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.765,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1693/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. Constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e 
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve 
ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente, contendo 01 kg o pacote. Embalagem primária: saco 
plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - NOTA MIL
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – Produto em pó, seco, destinado para o preparo de pães. Embalagem primaria: 
saco de polietileno, fechada hermeticamente por termossoldagem, pesando 500 gramas.  Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - FRESCHIMAN
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
716,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
1694/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
205,00
UN
100,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO 
NINHO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 CEF - EDUCAÇÃO
232,00
PCT
80,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
720,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
93.840,95
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/001-2015       
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
Vl.Total:
2.220,45
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
15,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO
91.620,50
KIT
575,0000
92.952,77
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/002-2015       
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
Vl.Total:
1.332,27
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
9,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO
91.620,50
KIT
575,0000
93.840,95
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/003-2015       
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC
Vl.Total:
2.220,45
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
15,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO
91.620,50
KIT
575,0000
115,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
431
1759/000-2015       
115,00
Item:
1 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 MS CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,50
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
431
1760/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,50
Item:
1 - Ancinho curvo leve  com 2mm de espessura, 14 dentes, olho de 23 mm de diâmetro e cabo de madeira  de 
1,20 metros - PARABONI - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
14,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
14,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1814/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2.474,53
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.474,53
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1815/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
344,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
241,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
1.167,90
KG
510,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
962,00
UN
370,0000
17,16
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
17,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1816/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
643,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
643,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1817/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
85,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
297,70
KG
130,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
260,00
UN
100,0000
71,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
71,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1818/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
11.770,10
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.770,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1819/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.472,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.030,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
2.793,80
KG
1.220,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
4.100,00
UN
2.000,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.765,40
KG
260,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.638,00
UN
630,0000
9.559,75
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
9.559,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1826/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.093,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
765,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.- NOTA MIL
1.832,00
KG
800,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – SHEFA
4.100,00
UN
2.000,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – QUALY
1.493,80
KG
220,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.040,00
UN
400,0000
1.215,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.215,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1829/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
114,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
297,70
KG
130,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCÓRDIA - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
260,00
UN
100,0000
41,70
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
1883/000-2015       
0,14
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - Marca: PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF 
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF 
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
41,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
623,74
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
1909/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - Marca: KARVIL / TORRENT
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG  - Marca: KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
203,74
COMP
1.980,0000
693,60
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/001-2015       
0,20
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3.485,4300
40.260,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
2311/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
984,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
2372/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
75,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 
0,40 mm. - DANNY LUVAS
75,50
PAR
50,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície anti-derrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
75,50
PAR
50,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
379,00
KG
50,0000
7,58
5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
379,00
KG
50,0000
6.681,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
2381/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
297,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
600,00
PCT
200,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.019,20
KG
80,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
360,00
UN
100,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
290,00
UN
200,0000
5,36
6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
804,00
PCT
150,0000
2,68
7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
402,00
UN
150,0000
0,83
8 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA
166,00
PCT
200,0000
5,40
9 - SARDINHA - GOMES COSTA
1.080,00
LATA
200,0000
4,75
10 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.662,50
UN
350,0000
2.376,25
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2383/000-2015       
2,68
Item:
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
Vl.Total:
402,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,87
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY
1.704,50
UN
350,0000
5,95
4 - BANHA SUINA REFINADA - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
PCT
5,0000
891,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2385/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,99
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
59,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
15,00
PCT
10,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
159,20
KG
80,0000
0,78
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
1,15
6 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
9 - MAIONESE - MESA
174,50
UN
50,0000
3,93
10 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
235,80
CX
60,0000
1.556,70
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
2386/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
125,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
68,50
PCT
50,0000
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
1,99
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
39,30
CX
10,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
160,00
PCT
40,0000
4,87
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
730,50
UN
150,0000
103.176,91
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
2393/000-2015       
148,03
Item:
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR  (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em 
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
103.176,91
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
697,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.402,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2467/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.638,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: 
EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO
1.764,00
UN
2.520,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.811,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2470/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
2.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: 
CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.666,00
UN
2.380,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2472/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: 
CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
6.210,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2474/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
2.990,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.600,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04.  - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: 
EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.220,00
UN
4.600,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.592,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2476/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.248,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.920,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.344,00
UN
1.920,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2477/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
1.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: 
CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.960,00
UN
2.800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2479/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF 
JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.680,00
UN
2.400,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.980,30
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
2501/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.980,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
161,0000
89,90
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2505/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
62,0000
93,62
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
2507/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,62
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
62,0000
1.027,62
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
2511/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.027,62
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
594,0000
1.974,70
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
2512/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
Vl.Total:
1.974,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
2,90
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2517/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2518/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇ~EOS NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
207,60
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2523/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - 
PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
1,45
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2528/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2529/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
31,14
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
2532/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
1,45
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2536/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - 
C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
31,14
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
2540/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
9,06
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
2546/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9,06
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
103,80
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
2550/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
2552/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
1,45
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
2553/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,00
1135/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
189,91
231
2571/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM A SER 
ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
189,91
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
220,00
8.209,65
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/001-2015       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
16,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
1,14
2 - EXAME DE GLICEMIA
497,04
SV
436,0000
2,43
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
916,11
SV
377,0000
1,62
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
385,56
SV
238,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
327,24
SV
202,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
787,32
SV
486,0000
1,13
7 - EXAME DE ACIDO URICO
300,58
SV
266,0000
1,10
8 - EXAME DE CREATININA
350,90
SV
319,0000
1,15
9 - EXAME DE TGO
227,70
SV
198,0000
1,15
10 - EXAME DE TGP
209,30
SV
182,0000
1,15
11 - EXAME DE UREIA
40,25
SV
35,0000
1,15
12 - EXAME DE SODIO
198,95
SV
173,0000
1,15
13 - EXAME DE POTASSIO
210,45
SV
183,0000
10,86
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.442,62
SV
317,0000
5,27
15 - EXAME DE BETA HCG
263,50
SV
50,0000
1,13
16 - EXAME DE AMILASE
1,13
SV
1,0000
1,21
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
10,89
SV
9,0000
2,43
18 - EXAME DE DHL
21,87
SV
9,0000
1,29
19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
3.465,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
18
2587/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELO CRAM 
- GABINETE
Vl.Total:
3.465,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
17,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
336
2617/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR 
DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/001-2015       
400,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
2639/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,00
Item:
1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
57,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2641/000-2015       
57,00
Item:
1 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
30,56
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
275
2646/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
7,22
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
11,60
UN
2,0000
5,87
3 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
11,74
UN
2,0000
5,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2647/000-2015       
0,50
Item:
1 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
74,00
1306/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
2651/000-2015       
25,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
108,00
1306/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
2652/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.075,90
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
186
2728/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
1.587,30
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
19,2400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
488,60
M²
13,9600
130,44
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/001-2015       
2,43
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
Vl.Total:
19,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
1,11
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
111,00
SV
100,0000
720,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
1.685,10
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/001-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.685,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
137,0000
2.988,56
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
186
2814/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
1.969,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
CTSAPATE, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.018,80
SV
3,0000
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2869/000-2015       
578,20
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO PARA 
ATENDIMENTO DAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 578,20 - C/C 
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
624025-7 CEF - SAÚDE
3.056,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.056,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
283,0000
1.137,78
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/001-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
535,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
325,04
SV
8,0000
178,18
1334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
319
2908/000-2015       
116,70
Item:
1 - LUGOL FORTE - 150ML
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
30,12
2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML
30,12
FRASC
1,0000
31,36
3 - ACIDO TRICLOROACETICO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,36
FR
1,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 
624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.835,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.835,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05  - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.380,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - 
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
600,00
UN
10,0000
1.458,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.458,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes.  - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323  
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
577,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2952/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES 
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
577,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
493,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
2954/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
324,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - 
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/002-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
445,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
431
2974/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato 
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de 
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de 
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO
Vl.Total:
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, 
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em 
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: 
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO
8,00
PCT
1,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
429,00
PCT
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
440,73
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015       
56,85
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
Vl.Total:
56,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,85
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,85
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DOS CRAS E DESTA SECRETARIA 
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
88,50
UN
2,0000
2.034,24
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.805.466/0001-44
0,00
400
3040/000-2015       
21,19
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 624.027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.034,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
649,53
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
3043/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
649,53
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
9,0000
966,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
966,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3055/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
1.208,40
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.208,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3056/000-2015       
5,30
Item:
1 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
Vl.Total:
265,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
3,00
3 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
EMEF APAE- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
8.814,10
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
8.814,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3058/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
799,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
550,00
KG
200,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
424,00
KG
80,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
180,00
UN
60,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
396,80
KG
62,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.722,00
KG
420,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
635,20
DZ
160,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
277,80
KG
60,0000
1.563,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.563,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3059/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
504,40
KG
260,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
2.329,58
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.329,58
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3064/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
465,60
KG
240,0000
3,00
5 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
6 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
612,00
KG
144,0000
4,10
7 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
8 - OVOS DE GALINHA. FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: AEE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
20.374,80
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
20.374,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3070/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
520,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
708,40
KG
253,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
880,00
KG
320,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
620,80
KG
320,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
939,00
UN
313,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
628,80
UN
160,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
600,00
KG
200,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
714,60
DZ
180,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. ENSINO MÉDIO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
648,20
KG
140,0000
11.017,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.017,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3072/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
587,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
275,00
KG
100,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
3.084,60
KG
1.590,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
196,50
UN
50,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
243,20
KG
38,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.588,00
DZ
400,0000
3.128,18
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.128,18
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3073/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
512,16
KG
264,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
105,00
UN
35,0000
4,00
6 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
7 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
6,40
8 - AGRIÃO - CEAGESP
192,00
KG
30,0000
3,00
9 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
10 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
11 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
12 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
29.850,78
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
29.850,78
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3074/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.363,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
580,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
1.155,00
KG
420,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
4.737,48
KG
2.442,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
960,00
UN
320,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
982,50
UN
250,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
12 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
3.374,50
DZ
850,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
694,50
KG
150,0000
572,60
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
572,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3075/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
77,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
410,00
KG
100,0000
350,00
1694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
3077/000-2015       
350,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. TROCA DA CABEÇA DO IMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO 
DA IMPRESSORA DIEBOLD Nº 2626709, PATRIMÔNIO Nº 041975 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3082/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - SERVIÇO. SOCORRO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, VALOR 
TOTAL R$ 200,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
120,00
HR
2,4000
87,22
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3083/000-2015       
69,09
Item:
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA. RADIADOR
Vl.Total:
69,09
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
9,07
2 - ABRAÇADEIRA. FORD - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, 
VALOR TOTAL R$ 87,22 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
18,13
PÇ
2,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3084/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO CONJUNTO CILINDRO
Vl.Total:
262,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA BIELETA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - 
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 450,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
187,50
HR
2,5000
116,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3085/000-2015       
3,88
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA OFICINA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - 
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 116,40 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
116,40
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
30,0000
1.201,48
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3087/000-2015       
872,20
Item:
1 - CONJUNTO. DE CILINDRO EMBREAGEM
Vl.Total:
872,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - TRAVA. CONJUNTO PEDAIS
9,80
UNI
1,0000
186,20
3 - BIELETA. SUSPENSÃO L.E
186,20
PÇ
1,0000
5,88
4 - CINTA PLASTICA
17,64
PÇ
3,0000
7,84
5 - PARAFUSO. BIELETA
15,68
PÇ
2,0000
0,98
6 - PORCA
1,96
UNI
2,0000
49,00
7 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - 
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 1.237,74 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
98,00
UN
2,0000
36,26
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3088/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - PERTENCENTE A SME, VALOR 
TOTAL R$ 36,26 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
16,66
FR
1,0000
110,00
1756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
3104/000-2015       
55,00
Item:
1 - REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL (ENTRADA E SAÍDA) - PARA OS SANITÁRIOS DA ESF 
AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.404,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
81,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - 
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
324,00
UN
4,0000
324,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
3168/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
3190/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MÃO DE OBRA REALIZADA NA VIATURA UR 06306 - DUCATO PLACA DJM 6163 - 
DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
HR
4,0000
236,25
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3209/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS -CDZ 7816
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS - DBA 9497
45,00
HR
0,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS - CDZ 7814
71,25
HR
0,9500
75,00
4 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS - FTJ 9789 - PARA USO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - PLACA KDQ 
7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
251,06
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3213/000-2015       
5,02
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SAINDO DA CASCALHEIRAPARA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS. - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3214/000-2015       
75,00
Item:
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
780,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3215/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,6000
259,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
3248/000-2015       
64,95
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - PARA ATENDER A DEMANDA 
JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES PARA 
A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
259,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3249/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE FREIO E ARREFECIMENTO - PARA USO DO GMC SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.519,08
669
3263/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.691,70
SV
0,9300
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
2.392,83
669
3264/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
797,61
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,24
652
3265/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,24
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
652
3266/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
3267/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - 
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
4.688,55
652
3268/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.491,82
SV
0,4700
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
3269/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
3271/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
3272/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
192,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
3280/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO DE 
POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
195,38
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
3281/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
164,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO DE POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
30,88
UN
4,0000
285,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
51
3282/000-2015       
285,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PAPEL . Confeccionada em MDF na cor branca revestida as duas faces, 
dobradiças de aço cromado e puxador de alumínio polido, lâmpada incandescente de 60w, fio e plug - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
3284/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - VALOR COM DESCONTO R$ 420,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
316,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
3285/000-2015       
43,12
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
Vl.Total:
86,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
83,30
UN
1,0000
73,50
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
73,50
UN
1,0000
53,90
4 - COIFA HOMOCINETICA. LE
53,90
UN
1,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B - 
VALOR COM DESCONTO DE R$ 316,54 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
19,60
UN
2,0000
960,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3286/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO CABEÇOTE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
HR
7,2000
952,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3287/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E MONTAGEM DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
952,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,7000
82,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3288/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MIOLO DE CHAVE - FORD F 12000 L - PLACA 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
70,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3289/000-2015       
5,88
Item:
1 - CONDUITE
Vl.Total:
5,88
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA
5,88
PÇ
3,0000
58,80
3 - CORREIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
1,0000
176,76
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3290/000-2015       
29,46
Item:
1 - LENTE. DA LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
58,92
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
58,92
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA - GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,84
UN
2,0000
82,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3291/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LENTE E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
202,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3292/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
202,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
217,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3293/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO - PARA USO DO GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
HR
0,9000
195,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3294/000-2015       
75,00
Item:
1 - MONTAGEM. DE 04 PNEUS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - VOLKS PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
2.185,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3295/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA LAMINA PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DA 
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BARRA DE TRAÇÃO DA LAMINA PARA SOLDAR ESFERA NO 
SUPORTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.185,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,8700
1.484,70
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3296/000-2015       
83,30
Item:
1 - GRAMPOS. DE MOLA COMPLETO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - DESLIZANTE. MOLA
186,20
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
392,00
4 - SEGUNDA. MOLA DE FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO
392,00
UN
1,0000
441,00
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE
441,00
PÇ
1,0000
313,60
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
UN
1,0000
99,65
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3298/000-2015       
16,61
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5.173,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3299/000-2015       
78,16
Item:
1 - ROLAMENTO. GAIOLA 4º
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
928,15
2 - CONTRA EIXO
928,15
UN
1,0000
156,32
3 - CHAVETA CONTRA EIXO
312,64
UN
2,0000
39,08
4 - ROLAMENTO. AXIAL
39,08
UN
1,0000
498,27
5 - ENGRENAGEM. RE FIXA
498,27
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
117,24
6 - ROLETE EIXO PILOTO
117,24
UN
1,0000
83,04
7 - PISTA ROLAMENTO. AXIAL
83,04
UN
1,0000
1.270,10
8 - AQUISIÇÃO: EIXO. PILOTO
1.270,10
PÇ
1,0000
127,01
9 - TAMPA. TRASEIRA
127,01
UN
1,0000
859,76
10 - ENGRENAGEM. 5º CONSTANTE
859,76
PÇ
1,0000
48,85
11 - RETENTOR. FLANGE
48,85
UN
1,0000
63,50
12 - RETENTOR DA MORINGA
63,50
UN
1,0000
34,20
13 - JUNTA DO CAMBIO
34,20
UN
1,0000
39,08
14 - COLA SILICONE
39,08
UN
1,0000
161,20
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO EIXO PILOTO
161,20
UN
1,0000
166,09
16 - ROLAMENTO TRASEIRO. CONJUNTO DE CIMA
166,09
UN
1,0000
175,86
17 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO CONJUNTO DE BAIXO
175,86
UNI
1,0000
170,97
18 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO CONJUNTO DE BAIXO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,97
UNI
1,0000
715,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/001-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
715,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
430,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/001-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
130,00
UN
2,0000
552,50
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
3314/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
552,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.250,0000
147,60
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
3319/000-2015       
0,16
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
900,0000
388,80
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
3321/000-2015       
1,35
Item:
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LEVALAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
288,0000
1.702,56
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
3325/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
322,56
COMP
6.720,0000
0,15
3 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.050,00
CAP
7.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
542,10
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
3332/000-2015       
1,81
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - FARMACE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
542,10
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1.949,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
0,00
435
3341/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.949,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,92
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
3386/000-2015       
21,82
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
Vl.Total:
130,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA 
DO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
130,00
UN
5,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3388/000-2015 - 01
-64.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3388/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NOTIFICADA MATERIAL NÃO ENTREGUE
Vl.Total:
-64.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/004-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
64
3399/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
1.755,00
162,92
2226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
0,00
650
3411/000-2015       
4,99
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO
Vl.Total:
4,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,99
2 - FRIGIDEIRA DE TEFLON COM 20CM DE DIAMETRO
43,98
UN
2,0000
19,99
3 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
39,98
UN
2,0000
35,99
4 - PANELA EM ALUMINIO - 4 LITROS
71,98
UN
2,0000
24,99
5 - PANELA DE PRESSÃO - 4,5 LITROS
24,99
UN
1,0000
1,99
6 - PENEIRA COM 3 PEÇAS  - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1,99
JG
1,0000
30,00
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3412/000-2015       
5,00
Item:
1 - BACIA PLASTICA - 4,5LITROS - UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA 
ARTESANAL NO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
495,66
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3413/000-2015       
55,00
Item:
1 - ROLO PARA MASSA EM POLIETILENO - 30 CM
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,37
2 - COLHER DE SOPA EM INOX
13,70
UN
10,0000
1,08
3 - COLHER DE CHÁ EM INOX
12,96
UN
12,0000
28,50
4 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM
114,00
UN
4,0000
11,50
5 - CANECÃO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA
23,00
UN
2,0000
48,00
6 - PANELA EM ALUMINIO, CAPACIDADE 6 LITROS
96,00
UN
2,0000
2,00
7 - POTE PLASTICO - 250ML
20,00
UN
10,0000
3,00
8 - POTE PLASTICO - 500ML
18,00
UN
6,0000
88,00
9 - PANELA DE PRESSÃO 10L - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO 
88,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
102,00
2210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.652.810/0001-58
0,00
435
3414/000-2015       
102,00
Item:
1 - ESCADA DE ALUMINIO, ABRE E FECHA COM 8 DEGRAUS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
712,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
659
3421/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR AS EQUIPES DO 
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO 
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
200,0000
468,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3428/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,52
2 - CILINDRO DE FREIO
145,04
UN
2,0000
73,50
3 - INTERRUPTOR. DE OLEO
73,50
UN
1,0000
166,60
4 - REPARO. NA SAPATA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 468,44 - ASSISTÊNCIA
166,60
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3429/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
500,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
3430/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 500,00 - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
610,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/001-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários.
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
480,00
UN
8,0000
66,70
2321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
3805/000-2015       
39,80
Item:
1 - AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL
Vl.Total:
39,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,90
2 - FERRO DE SOLDAR 127V 40W - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
26,90
UN
1,0000
754,60
2400/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.671.880/0001-07
0,00
442
3873/000-2015       
754,60
Item:
1 - SONDA PERCUTÂNEA DE BAIXO PERFIL, BOTTON N° 15 COM 1,4CM - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY 
VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
2462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
0,00
323
3901/000-2015       
115,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso - MICHELETTI MIC BABY 15KG - PATRIMONIO 024397
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
115,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca de teclado - TOLEDO JUNIOR 15KG - PATRIMONIO 9734 - 
MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
115,00
SV
1,0000
65,00
894/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3917/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO 
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3924/000-2015 - 01
-64.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3924/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NOTIFICADA MATERIAL NÃO ENTREGUE
Vl.Total:
-64.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
444,00
278
3933/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,00
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
0,15
1.800,00
944/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
0,00
798
3953/000-2015       
60,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 1,70X0,40M - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE 
RENDA NO PROJETO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO NAS FEIRAS DO PRODUTOR RURAL - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
125.000,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
3963/001-2015       
125.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, RUAS 
GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS. PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - C/C 28.603-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
125.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
2774/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
0,00
652
4097/000-2015       
6,00
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU - PARA ATENDIMENTO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA - C/C 28.286-3 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
2777/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
35,13
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4100/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE 
MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - 
DIA 07/04/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 24h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2778/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
4102/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 19h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
0,00
2933/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
4261/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2934/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
4262/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2935/2015
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
0,00
100
4263/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª 
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.135,17
3092/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.135,17
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
4355/000-2015       
11.135,17
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.135,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
388,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4416/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
200,00
Item:
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
188,00
UN
2,0000
0,00
3062/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
248,30
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
678
4417/000-2015       
248,30
Item:
1 - PLACA MÃE - ASROCK - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CASA LAR - COMPATÍVEL COM 
PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1155 - FMDCA
Vl.Total:
248,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
1.222,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4418/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
611,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
188,0000
3,25
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY 
CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE
611,00
SV
188,0000
0,00
3059/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
192,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4419/000-2015       
0,30
Item:
1 - CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,06
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 50 FOLHAS
18,00
UN
300,0000
0,60
3 - FOLHA DE PAPEL ACETATO
24,00
UN
40,0000
0,12
4 - VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
60,00
UN
500,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
504,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
143
4420/000-2015       
1,30
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO
Vl.Total:
504,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
388,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
27.500,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
58.295.213/0018-16
0,00
296
4421/000-2015       
27.500,00
Item:
1 - Cardiotocógrafo - Com os seguintes parâmetros: monitoração fetal externa por ultra-som das freqüências 
cardíacas fetais e atividade uterina através de um transdutor toco externo. Possibilidade de monitoração 
gemelar. Tela de cristal líquido de no mínimo 5 polegadas. Visualização na tela das seguintes informações: 
identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens 
ao usuário. Sistema para organizar automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um 
parâmetro é adicionado ou retirado. Permitir a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, teclas de 
volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do 
teste. Gerenciamento automático de canais permitindo a colocação de transdutores, em qualquer uma das 
entradas. Identificação automática do tipo de transdutor e medida a ser realizada. Recurso de verificação 
automática de movimentação fetal, Possibilidade futura de monitoração de ECG materno. Registrador integrado 
com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna de até 1h de dados, recuperáveis através 
do registrador ou envio através de 'uma conexão LAN. Acompanha: 01 transdutor toco, 02 transdutores US, 01 
marcador remoto de eventos e 5 unidades de cinta abdominal reutilizável,10 pacotes de papel. Apresentar 
registro M.S./ Anvisa e Certificado de C.B.P.F.ou equivalente e catálogo do produto. Marca: PHILIPS/AVALON 
FM-20 - GARANTIA 12(DOZE) MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO 
CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. -SAÚDE
Vl.Total:
27.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
254,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
4422/000-2015       
254,80
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO DO CRAM - UNO PLACA DBA 9473 (DESCONTO DE 
2%) - GABINETE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.136,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
39
4423/000-2015       
83,30
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,20
2 - BOMBA HIDRAULICA
480,20
UN
1,0000
58,80
3 - Aquisição de: CONEXAO
117,60
UN
2,0000
382,20
4 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
382,20
UN
1,0000
73,50
5 - SENSOR DE PARTIDA. A FRIO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - JURÍDICO
73,50
UN
1,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
809,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/000-2015       
89,90
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
809,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
55.062,47
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/000-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
6.919,77
HR
429,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
6.579,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4426/000-2015       
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - Marca: WISO - MODELO E210 
GARANTIA: 12 MESES
Vl.Total:
2.805,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - Marca: TERRAZUL - 
MODELO PORTATIL SECA - GARANTIA: 12 MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 
001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE
3.774,00
UN
17,0000
0,00
3095/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.080,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
4427/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
27,0000
0,00
3091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
246,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
4428/000-2015       
1,37
Item:
1 - RESPIRIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 
0001669-39.2015.8.26.0495, E COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, PARA A PACIENTE JANAÍNA 
PEREIRA DOS SANTOS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
246,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
4429/000-2015       
90,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 
624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3089/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
105,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4430/000-2015       
105,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DA UBS 
VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3120/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
4431/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA 
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
3121/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4432/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA 
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
3090/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
115,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
319
4433/000-2015       
11,50
Item:
1 - CARIMBO DATADOR, MANUAL ROTATIVO, 4,0X3,0CM, FORMATO DD MM AAAA, COMPOSTO DE 
BORRACHA SEMI SINTÉTICA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
3085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
4.320,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
0,00
458
4434/000-2015       
179,00
Item:
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO  - 24CMX22CM
Vl.Total:
3.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
37,00
2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO 
E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS 
DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
740,00
UN
20,0000
0,00
3082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
645,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
327
4435/000-2015       
215,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. Em polietileno adesivada, medindo 3mx80cm - PARA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
2.516,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4436/000-2015       
90,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS
Vl.Total:
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
152,00
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 24 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
1.976,00
UN
13,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.519,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
4437/000-2015       
99,90
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 13 LITROS
Vl.Total:
599,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
125,90
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 18 LITROS
503,60
UN
4,0000
138,70
3 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 32 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ - (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
416,10
UN
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
470,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
327
4438/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
470,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
3122/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
4439/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
3123/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
4440/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
334,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4441/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE 
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMT DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO 
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
334,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
0,00
3124/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
4442/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
456,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4443/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
226,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO 
DA CIR, VALE DO RIBEIRA, SESMTS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
230,40
LT
24,0000
0,00
3125/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
473
4444/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
38,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4445/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA 
ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR, SESMTS DO 
VALE DO REIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
38,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
2.040,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
4446/000-2015       
0,68
Item:
1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST" - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
61.047,24
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/001-2014       
5.095,47
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.047,24
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
11,9800
271,00
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
8548/001-2014       
271,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8548/1-2014
Vl.Total:
271,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
5390/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
8897/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8897/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
143,20
5001
13887/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,16
2.592,60
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14237/000-2014       
2.592,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14237/0-2014
Vl.Total:
2.592,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.295,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14238/000-2014       
2.295,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14238/0-2014
Vl.Total:
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14239/000-2014       
1.302,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14239/0-2014
Vl.Total:
1.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.898,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5001
14458/000-2014       
2.898,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14458/0-2014
Vl.Total:
2.898,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15058/000-2014       
87,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15058/0-2014
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
37
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Abril de 2015.